日常工作中产生的各项报销费用，该怎么报销呢？下面，小编总结了费用报销有一定的规定和费用报销的一般流程。希望对你有所帮助！
操作方法
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1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
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2、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
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3、差旅费报销
员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成
规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。
员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。
员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
好了，以上就是大致内容了，(END)
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